Матрица ответственности
В данном разделе отображено распределение ответственности за элементы системы управления качеством между руководителями организации первого и второго уровней согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2009. Распределение ответственности представлено в виде матрицы ответственности.
Знаком «+» обозначена ответственность в области качества. Матрица ответственности представлена в таблице 1.
Таблица 1 -
Матрица ответственности
|
Ответственные | ||||
|
Требования стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 |
Начальник отдела |
Главный экономист гр. индивид. обсл. |
Начальник гр. экспресс обсл. |
Экономист гр. развития |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4. Система менеджмента качества | ||||
|
4.1 Общие требования |
+ | |||
|
4.2.2 Руководство по качеству |
+ | |||
|
4.2.3 Контроль документов |
+ | |||
|
4.2.4 Контроль записей |
+ | |||
|
5. Ответственность руководства | ||||
|
5.1 Обязательства руководства |
+ | |||
|
5.2 Ориентация на потребителя |
+ | |||
|
5.3 Политика в области качества |
+ | |||
|
5.4 Планирование |
+ | |||
|
5.5 Ответственность, полномочия и связь |
+ | |||
|
5.6 Анализ со стороны руководства |
+ | |||
|
6. Управление ресурсами | ||||
|
6.1 Обеспечение ресурсами |
+ | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6.2 Персонал |
+ | |||
|
6.3 Инфраструктура |
+ | |||
|
6.4 Рабочая среда |
+ | |||
|
7. Создание продукта | ||||
|
7.1 Планирование создания продукта |
+ | |||
|
7.2 Процессы, связанные с потребителем |
+ | |||
|
7.3 Проектирование и разработка |
+ |
+ |
+ | |
|
7.4 Закупки |
+ | |||
|
7.5 Производство и оказание услуг |
+ | |||
|
7.6 Контроль оборудования для мониторинга и измерений |
+ | |||
|
8. Измерение, анализ и совершенствование | ||||
|
8.1 Общие положения |
+ | |||
|
8.2 Мониторинг и измерения |
+ | |||
|
8.3 Контроль несоответствующего продукта |
+ | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
8.4 Анализ данных |
+ | |||
|
8.5 Совершенствование |
+ | |||