Определение и анализ причин несоответствий
В ходе аудита было выявлено 2 несоответствия.
) В проверяемом руководстве по качеству отсутствует требование относительно определения требований, установленных заказчиком, в том числе требований, связанных с поставкой и после поставки пп.7.2.1.
2) В проверяемом руководстве по качеству отсутствует требование относительно регистрации результатов анализа требований относительно продукции согласно пп.7.2.2.
Анализ причин возникновения несоответствий проведем с применением причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.
Диаграмма, представленная на рисунке 4, отображает причины несоответствия к пп.7.2.1 ДСТУ ISO 9001:2009.
Рисунок 2 - Причинно - следственная диаграмма для несоответствия №1
Оценивание причин несоответствий проводится в соответствии оценки согласно ДСТУ ISO 9004 и представлено в таблице 4.
Таблица 4.
|
Оценка согласно с ДСТУ ISO 9004 |
Показатели |
Объяснения |
|
1 |
Формальный подход отсутствует |
Отсутствует очевидный системный подход, результаты плохие или не прогнозируемые результаты |
|
2 |
Реагирующий подход |
Системный подход, в основу которого положено установленные проблемы или корреляция; очевидные минимальные данные о результате относительно улучшения |
|
3 |
Стабильный формальный подход |
Системный подход, в основу которого положено процессы; начальная стадия систематического улучшения; очевидные данные о соответствие целям и существование тенденции к улучшению |
|
4 |
Сосредоточенность на постоянном улучшении |
Используют процесс улучшения; хорошие результаты и постоянные тенденции к улучшению |
|
5 |
Оптимальные показатели |
Активно интегрированный процесс улучшения; продемонстрированы оптимальные результаты относительно сравнивающего оценивания |
Результаты оценивания причин несоответствия №1 по пятибальной шкале представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты оценивания причин несоответствия №1 и №2
|
Наименование причин |
Оценка |
Буквенное обозначение причин | ||
|
Несоотв. 1 |
Несоотв. 2 | |||
|
Методика |
1 |
1 |
А | |
|
Выполнение методики |
1 |
1 |
Б | |
|
Ответственный |
2 |
2 |
В | |
|
Регистрация |
1 |
1 |
Г | |