Аудит системы управления качеством

.1 Цель программы аудита

- Определение степени соответствия системы управления качеством требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001:2009;

- Содействие улучшению системы управление качеством.

.1.2 Объем программы аудита

Программу аудита составляет проверка документации и процесса.

.1.3 График проведения этапов аудита

- с 12.05.2011 по 14.05.2011 - подготовка аудита адекватности;

- с 15.02.2011 - аудит адекватности;

- с 16.02.2011 по 18.03.2011 - подготовка аудита соответствия;

- с 19.05.2011 - аудит соответствия;

.1.4 Ресурсы, необходимые для проведения программы аудита

Ресурсы включают в себя наличие аудиторов, финансов, канцелярских принадлежностей, нормативной документации и компьютера.

5.2 План аудита адекватности системы управления качеством

.2.1 Цель аудита

Определение степени соответствия системы управления качеством проверяемой организации критериям аудита.

5.2.2 Критерии аудита

Критериями аудита являются требования пп 7.2, ДСТУ ISO 9001:2009.

.2.3 Объем аудита

Аудит проводится в цехе химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ». Проверке подлежит пп.7.2. Руководство по качеству цеха химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ». Срок проведения аудита один день 15.05.2011.

5.2.4 Перечень разделов проверяемого документа, дата аудита и продолжительность каждого его действия

Перечень проверяемых разделов, ФИО аудиторов и сопровождающих лиц, дата аудита и продолжительность каждого его действия приведены в таблице 1.

Таблица 1

5.2.5 Расписание совещаний:

15.05.2010 с 08.00 до 09.00 - вступительное совещание;

.05.2010 с 17.00 до 18.00 - заключительное совещание.

5.2.6 Роли и обязанности аудитора и сопровождающих лиц

Аудит в организации проводит один аудитор - студент группы 358А Шевцов А.В. Поэтому все обязанности по его проведению он выполняет самостоятельно.

Руководство назначило сопровождающего, Сайфутдинова Г.Я., в обязанности которого входит:

а) установление контактов и времени для опроса;

б) организация посещения конкретных мест в организации;

в) обеспечение наличия необходимой документации;

г) ознакомление аудитора с правилами техники безопасности на местах и охранных процедур и контроль их выполнения;

д) выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации.

5.2.7 Ресурсы

Выделение соответствующих финансовых ресурсов.

5.2.8 Представитель организации

Представителем организации является Сайфутдинов Г.Я

5.2.9 Язык

Контактный язык - русский и на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.

.2.10 Разделы отчета об аудите

Отчет о результатах аудита будет содержать:

ФИО аудитора;

дату и место проведения аудита;

формулировку выявленных несоответствий;

предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.

5.2.11 Вопросы конфиденциальности

Аудит проводится в учебных целях, информация не является конфиденциальной.

5.2.12 Последующие аудиты

При отсутствии значимых несоответствий последующий аудит будет проведен через год.

5.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством

В контрольном листе аудита адекватности в качестве критериев аудита используем требования стандарта ДСТУ ISO 9001:2009. Эти критерии разбиваем на подкритерии, т.е. на логически завершенные смысловые фразы.