Описание системы управления качеством
в) обратной связи с потребителями, включая претензии потребителей.
6.3 Проектирование и разработка
.3.1 Планирование проектирования и разработки
Главный экономист группы индивидуального обслуживания, начальник группы экспресс обслуживания, экономист группы развития планирует и управляет проектированием и разработкой продукта.
Главный экономист группы индивидуального обслуживания, начальник группы экспресс обслуживания, экономист группы развития управляет взаимодействием между различными группами, вовлеченными в проектирование и разработку, чтобы обеспечить эффективную связь и четкое распределение обязанностей.
.3.2 Входные данные проектирования и разработки
Входные данные, касающиеся требований к продукту, должны быть определены и зарегистрированы.
Входные данные должны быть проанализированы на адекватность. Требования должны быть полными, однозначными и непротиворечивыми.
6.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, позволяющей проводить проверку на соответствие входным данным проектирования и разработки, и должны быть одобрены перед выпуском.
6.3.4 Анализ проекта и разработки
На соответствующих этапах должны проводиться систематические анализы проектирования и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями.
В таком анализе должны участвовать представители, чья деятельность имеет отношение к анализируемым этапам проектирования и разработки. Результаты анализа и последующих действий должны быть зарегистрированы.
6.3.5 Проверка проекта и разработки
Проверка должна выполняться в соответствии с запланированными мероприятиями, для гарантии того, что выходные данные проектирования и разработки согласуются с входными данными проектирования и разработки. Результаты проверки и последующих действий должны быть зарегистрированы.
6.3.6 Утверждение проекта и разработки
Утверждение проекта и разработки должно быть выполнено в соответствии с запланированными мероприятиями, для гарантии того, что конечный продукт способен выполнить требования, касающиеся предусмотренного или предполагаемого использования, если они известны.
6.3.7 Контроль изменений при проектировании и разработке
Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы и зарегистрированы. Изменения должны быть проанализированы, проверены и утверждены надлежащим образом, и одобрены перед внедрением.
6.4 Закупки
.4.1 Процесс закупок
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает соответствие закупленного продукта указанным требованиям к закупкам.
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставить продукт в соответствии с требованиями организации. Должны быть установлены критерии выбора, оценки и повторной оценки.
6.4.2 Информация о закупках
Информация о закупках должны описывать закупаемый продукт.
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает адекватность указанных требований к закупкам до их сообщения поставщику.
6.4.3 Проверка закупленного продукта
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса устанавливает и внедряет контроль или другие действия, необходимые для обеспечения соответствия закупленного продукта указанным требованиям к закупкам.
В структуре банка разработана и внедрена методика качества «Закупка ресурсов и услуг»
6.5 Производство и оказания услуг
.5.1 Управление процессами производства и оказания услуг
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса планирует и осуществляет производство и предоставляет услуги в управляемых условиях.
6.5.2 Аттестация процессов производства и оказания услуг
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса аттестует все процессы осуществления производства и услуг, если конечный результат не может быть проверен последующим мониторингом или измерением и, как следствие, недостатки могут быть выявлены только после того, как начнется использование продукта, либо услуга будет оказана.
6.5.3 Идентификация и прослеживаемость
Начальник отдела обслуживания малого бизнеса идентифицирует статус продукта относительно требований к мониторингу и измерениям на всем протяжении создания продукта.